Onderstaande tabel geeft de verdeling van de salariskosten over de taakvelden weer.
Overzicht personele lasten | Primitieve | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | |||
Bestuur | -2.343 | -2.396 | -2.261 |
Burgerzaken | -2.681 | -33 | -39 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -531 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting | -141 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | -5.695 | -2.429 | -2.300 |
Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -3.586 | 0 | 0 |
Totaal Veiligheid | -3.586 | 0 | 0 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | |||
Verkeer en vervoer | -2.972 | 0 | 0 |
Parkeren | -176 | 0 | 0 |
Openbaar vervoer | -38 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid | -3.186 | 0 | 0 |
Economie | |||
Economische ontwikkeling | -383 | 0 | 0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -108 | 0 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -159 | 0 | 0 |
Economische promotie | -54 | 0 | 0 |
Totaal Economie | -705 | 0 | 0 |
Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | -259 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -662 | -353 | 0 |
Totaal Onderwijs | -920 | -353 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | |||
Sportbeleid en activering | -54 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | -529 | 0 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -81 | 0 | 0 |
Musea | -60 | 0 | 0 |
Cultureel erfgoed | -191 | 0 | 0 |
Media | -61 | 0 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.658 | 0 | 0 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | -4.634 | 0 | 0 |
Sociaal domein | |||
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.622 | -1.167 | -611 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.420 | -258 | 0 |
Inkomensregelingen | -4.300 | 0 | 0 |
WSW en beschut werk | -421 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie | -3.411 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | -1.103 | 0 | 0 |
Geïndiceerde Wmo | -1.462 | -369 | 0 |
Jeugdhulp zonder verblijf | -1.847 | -235 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf | -52 | 0 | 0 |
Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang | -222 | 0 | 0 |
Jeugd bescherming en -reclassering | -818 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | -17.676 | -2.029 | -611 |
Volksgezondheid en milieu | |||
Riolering | -678 | 0 | 0 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -1.936 | 0 | 0 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | |||
Ruimte en leefomgeving | -2.484 | -139 | 0 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -412 | -373 | 0 |
Wonen en bouwen | -4.309 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | -7.205 | -512 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
OZB woningen | -154 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen | -80 | 0 | 0 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -234 | 0 | 0 |
Overhead | |||
Overhead | -17.728 | -62.001 | -58.830 |
Totaal Overhead | -17.728 | -62.001 | -58.830 |
Totaal van taakvelden | -63.506 | -67.324 | -61.741 |